Sisfatura ——
2.2.7.006 A Alterado conferência de notas de entrada, irá gravar a quantidade convertida.
2.2.7.006 A Criado opç. para utilizar data de venc. do contrato do cliente na tela de processamento de contratos
2.2.7.006 C Correção na substituição de várias de observação de NFS-e.
2.2.7.006 A Implementado movimentação de estoque por tipo de entrada nas notas fiscais de entrada.
2.2.7.006 A Adicionado cidade Itapiranga/SC nos servidor de NFS-e Betha.
2.2.7.006 C Correção Tela [402] Títulos, após impressão dos boletos, era filtrado novamente com carteira errada.
2.2.7.006 C Correção nas imagens dos boletos ao gerar pdf e enviá-los por e-mail.
2.2.7.006 C Correção no travamento do sistema ao gerar remessa Sicredi.
2.2.7.006 C Correção na alteração de preço de venda automático por tabela de preço.
2.2.7.006 A Novo modo de envio de e-mail.
2.2.7.006 A Nova tela de fechamento rápido 102.
2.2.7.006 A Opção para trazer ou não o desconto/acréscimo no dav.
2.2.7.006 A Alteração no controle do custo do produto quando utilizado Família.
2.2.7.006 A Novas opções para filtro na tela Manutenção de Conta Despesa/Receita(342).
2.2.7.006 A Nova opção para desmarcar Debita/Credita Fechamento de caixa, por usuário.
2.2.7.006 A Configurações no uso de troco e crédito nas telas de pagamento de parcelas.
2.2.7.006 A Nova opção para lançar acréscimo ao informar o valor pago da parcela.
2.2.7.006 C Correção cadastro de produto quando consulta grupo fiscal.
2.2.7.006 A Nova opção na conta financeira.
2.2.7.006 C Correção na tela de entrada na baixa de estoque.
2.2.7.006 C Correção na troca de login e uso da tela 306.
2.2.7.006 A Alteração Margem de Lucro no uso de família na tela de manutenção de preço de venda.
2.2.7.006 A Alteração no relatório 610 para suportar o uso do Office 2016.
2.2.7.006 A Opção para selecionar o número de cópias DANFE.
2.2.7.006 A Consulta de endereço por CEP.
2.2.7.006 A Alteração mensagem DIFA, venda consumidor final.
2.2.7.006 A Alteração Danfe NFe, descrição filial.
2.2.7.006 C Corrigido o faturamento de produtos e serviços na tela [151]Faturamento Produtos e Serviços.
2.2.7.006 A Alterado a ordem dos campos na tela [1]Cadastro Clientes.
2.2.7.006 A Adicionado os campos de Quilometragem no relatório de Cargas.
2.2.7.006 C Corrigido relatório de sangria e reforço para considerar apenas a ECF selecionada.
2.2.7.006 C Corrigido erro de acréscimo no Sintegra.
2.2.7.006 A Adicionado a tabela de preço utilizada no pedido na impressão da DAV.
2.2.7.006 A Adicionado um filtro de vendedor no relatório de Clientes Inativos.
2.2.7.006 A Adicionado o usuário que fechou o caixa no relatório de fechamento.
2.2.7.008 C Correção movimentação de estoque por tipo de entrada.
2.2.7.010 C Reduzidas informações do demonstrativo do boleto.
2.2.7.010 A Implementado módulo de ordem de coleta e faturamento de recapagens.
2.2.7.010 C Correção cálculo CSLL ao usar o Gerenciador de NFS-e.
2.2.7.010 C Correção erro de natureza de operação após faturar nota de cupom de serviços.
2.2.7.010 C Correção erro nosso número não existente ao importar arquivo de retorno Itaú.
2.2.7.010 A Alteração no cálculo de ST com pauta e frete.
2.2.7.010 A Alteração OS para impressão do Complemento no endereço do Cliente.
2.2.7.010 A Aumento do número de casas decimais da ficha técnica.
2.2.7.010 A Trava para não deixar importar arquivo do banco A no banco B.
2.2.7.010 A Opção para configurar o valor da parcela no retorno por carteira.
2.2.7.010 A Alteração cálculo IPI com desconto no total da nota.
2.2.7.010 C Correção na atualização do código do usuário da tabela de preço da tela 138.
2.2.7.010 C Correção ao editar DAV o acréscimo não era carregado para o movimento.
2.2.7.010 A Alteração tela de nota de saída para o estado de SP desativado envio Síncrono.
2.2.7.010 A Alteração Conferencia Ordem de Compra para poder utilizar valor.
2.2.7.010 A Nova opção para pedir a senha gerente para sincronizar produtos.
2.2.7.010 A Nova opção para filtrar apenas produtos que não vão para balança na tela 15.
2.2.7.010 A Nova tela para confirmar conferencia da nota de entrada.
2.2.7.010 A Nova opção para faturar por grupo de clientes o cadastro de relacionamento.
2.2.7.010 A Adicionado código do cliente para a IBS na tela principal.
2.2.7.010 A Alteração na imagem de DAV’s e Notas quando gerado PDF.
2.2.7.010 A Alterada programação para limpar os campos da tela 307 ao reentrar ou filtrar.
2.2.7.010 A Alteração Sintegra.
2.2.7.010 C Correção tela de baixa receber, Histórico da Parcela(Grid).
2.2.7.010 A Alteração SPED, placa da transportadora da mercadoria da nota.
2.2.7.012 C Correção erro nosso número em novos boletos homologados com AcBr.
2.2.7.012 C Correção erro ao importar retorno SICREDI.
2.2.7.012 A Implementado para não sair hora da geração da NSU na nota matricial.
2.2.7.012 A Implementado na aba de contratos a opção para escolher se o equipamento é locado ou vendido.
2.2.7.012 A Implementado data e hora de emissão da os externa nos relatórios da tela 153.
2.2.7.012 A Implementado datas de cadastro e alteração na tabela de os_externa.
2.2.7.012 C Correção erro ao tentar importar o arquivo de retorno acontece um erro de PK na tabela ERRO_RETORNO.
2.2.7.012 C Correção código carteira boleto Caixa.
2.2.7.012 C Correção no erro ao importar retorno Banco do Brasil utilizando componente ACBr.
2.2.7.012 C Correção lanç. crédito cliente não entrava no caixa.
2.2.7.012 A Adicionado Agronômica nas cidades betha nfs-e
2.2.7.012 A Alteração calculo crédito presumido.
2.2.7.012 A Novo modelo de pedido.
2.2.7.012 C Correção no uso da tela 159.
2.2.7.012 A Alteração ao gerar XML com CST 51.
2.2.7.012 C Correção no uso de nota de vários cupons com produto na promoção.
2.2.7.012 C Correção na exclusão de sub-grupo.
2.2.7.012 A Alteração nos blocos C110, C113 e C114 do Sped.
2.2.7.012 C Correção no enable dos campos ao usar liberação Financeira.
2.2.7.012 A Validação de CST e CFOP na tela de devolução automática.
2.2.7.012 C Correção no histórico de venda da tela 10 para não trazer Dev./Transf./Consumo Próprio.
2.2.7.012 C Correção na mensagem ao salvar movimento do DAV.
2.2.7.012 C Correção na validação do MVA na importação de DAV.
2.2.7.012 A Alteração na validação da taxa ICMS no uso de CST 60.
2.2.7.012 A Alteração tamanho campos de entidade para gerar Sped.
2.2.7.012 A Criada validação nota de entrada.
2.2.7.012 A Nova configuração para mensagem complementar quando usado Diferimento e Pauta.
2.2.7.012 C Correção na base do IPI quando utilizado o valor de frete.
2.2.7.012 C Correção na impressão de recibo na ECF quando utilizado crédito do cliente.
2.2.7.012 A Alteração na tela 125 novo relatório com mecânico.
2.2.7.012 A Nova opção no tipo de nota para não ter a msg. De Olho no Imposto.
2.2.7.012 A Alteração no relatório Total por CFOP tela 628, adicionado total com impostos.
2.2.7.012 C Correção na inutilização da nota de saída.
2.2.7.012 C Correção cálculo do imposto.
2.2.7.012 A Adicionado Legenda parcela gerada de crédito de cliente.
2.2.7.012 A Alteração sped bloco C110.
2.2.7.012 C Corrigido o filtro da tela [15] Alteração de preço que estava mudando a margem.
2.2.7.012 A Alterado o relatório de Curva ABC para considerar o custo em uma das opções.
2.2.7.012 C Corrigido para diminuir do valor total da Ordem de Compra o valor do item excluído.
2.2.7.012 C Corrigido diferença no valor dos itens á vista e a prazo na impressão matricial
2.2.7.012 A Atualizado conciliação Stone para versão 2.0
IBSfiscal ——
2.6.1.06 A Nova tela de fechamento rápido 102.
2.6.1.06 A Nova validação no pagamento a menos quando usado só dinheiro na tela 102.
2.6.1.06 A Adicionado programação para transferir sangria e suprimento depois de abrir a gaveta.
2.6.1.06 A Adicionado nome do Usuário Logado no fechamento de caixa.
2.6.1.06 C Correção na consulta de DAV tela 103.
2.6.1.06 C Correção no cálculo de Redução de ICMS.
2.6.1.06 A Alteração na mensagem de falta de Redução Z.
2.6.1.06 C Corrigida a pesquisa na consulta rápida da tela [102]Frente de Caixa.
2.6.1.10 A Alterada mensagem de informação que já existe fechamento financeiro na transferência.
2.6.1.10 C Correção validação do vendedor na tela 103(quando deixado em branco).
2.6.1.10 A Alterado para permitir mais que 999 na quantidade dos itens.
2.6.1.10 A Alteração rotina baixa estoque com composição.
2.6.1.10 A Alterações relatório gerenciação Epson 09/09.
2.6.1.10 C Correção na abertura da tela 110.
2.6.1.10 A Validação fechamento de cupom.
2.6.1.10 C Correção na emissão da Sangria/Suprimento como primeiro documento do dia.
2.6.1.10 C Correção Numero de Autorização SiTef.
2.6.1.10 A Alteração ACBr, erro depois do fechamento do cupom fiscal.