Sisfatura ——
2.2.6.017 C Corrigido erro que fazia numeração de nota pular sem ser utilizada.
2.2.6.017 A Alteração tela 39.
2.2.6.017 C Correção da tela de composição própria, erro no cancelar produção.
2.2.6.017 A Adicionada opção para pedido sair com 4 casas decimal nos itens.
2.2.6.017 A Tela 321 ganha número de nota de entrada.
2.2.6.017 A Nova opção para editar a OBS do item.
2.2.6.017 A Alteração tela de nota diversas.
2.2.6.017 C Correção na tela de abertura de OS.
2.2.6.017 C Correções diversas na tela de nota diversa.
2.2.6.017 A Novo relatório para OS.
2.2.6.017 A Nova opção de bloqueio no uso de produto promoção.
2.2.6.017 C Correção nota denegada na versão 3.10.
2.2.6.017 A Adição da cidade de Aurora para NFSe.
2.2.6.017 A Alteração no layout do demonstrativo do boleto, adicionado cupom.
2.2.6.017 A Novas opções para alícotas ICMS.
2.2.6.017 A Alteração demonstrativo boleto.
2.2.6.017 A Adicionada cidade de Tijuca na Betha.
2.2.6.017 A Alterado o tamanho do campo Email da tela [01]Cad. Entidade.
2.2.6.017 A Desenvolvido novo relatório de conferência de pedido para impressora à laser.
2.2.6.017 C Corrigido os totalizadores do relatório [627]Relação de DAVs.
2.2.6.017 A Alterado para quando marcar “Ordem Cód. Interno”, trazer apenas produto com cód. interno preenchido.
2.2.6.017 C Corrigido para não trazer NFe-s no resumo de vendas da tela [713]Sped.
2.2.6.017 A Alterado o tamanho do campo referência na impressão do relatório [650] Preços Alterados.
2.2.6.017 A Adicionado mais campos no layout das parcelas referente a tela [304]Hist. Pag. Duplicatas.
2.2.6.017 A Alterado o rel. para que as notas de entradas que não possuam a CFOP preenchida, sejam consideradas
2.2.6.017 A Adicionado uma verificação da atualização do cadastro do cliente na tela de [124]Abertura de OS.
2.2.6.017 A Implementado um campo novo ‘Observação SPC’ no cadastro do cliente “Aba – Regra Liberação DAV’s”.
2.2.6.017 A Adicionado o cálculo de Juros Composto com carência e feito alterações no layout da tela.
2.2.6.017 A Implementado um totalizador das vendas por estado no relatório [640]Rel. Curva ABC.
2.2.6.017 C Chamado corrigido a partir da versão 2.2.6. 014.
2.2.6.017 A Implementado para quando sair do campo frete e o mesmo estiver vazio, atribuo a máscara do campo.
2.2.6.017 A Alterado para não perder o foco de seleção no grid de produtos da tela [610]Rel.de Produtos.
2.2.6.017 C Corrigido a pesquisa na consulta da tela [305]Cad. Lançamento.
2.2.6.018 A Alterada Programação Conta Financeira tela 306.
2.2.6.018 A Programação para o campo do valor SENAR.
2.2.6.018 A Implementado alterações no layout do relatório da tela [61]Pedido de Montagem.
2.2.6.018 A Implementado rotina de alteração automática de preço de venda por tabela de preço.
2.2.6.018 A Implementado na Ordem de Serviço para associar um funcionário ao serviço que efetuou.
2.2.6.018 A Implementado para considerar a Cond. Pag. configurada no cadastro do cliente para Abertura de OS.
2.2.6.018 A Implementado para considerar a obs. configurada no cadastro do cliente para Abertura de OS.
2.2.6.018 A Implementado a regra de preço para as telas [119]Ordem de Serviço e [118]Orçamento.
2.2.6.018 A Implementado duas colunas novas no relatório [614]Produtos/Serviços Vendidos.
2.2.6.018 A Desenvolvido novo relatório no Birt para DAV’s.
2.2.6.018 A Alterado a descrição dos totais do relatório [629]Rel. Pedidos.
2.2.6.019 A Alterada programação do fechamento de telas em edição.
2.2.6.019 A Alteração tela consulta produto F1, para aceitar letras.
2.2.6.019 A Alteração tela de Gerenciador de OS.
2.2.6.019 A Nova programação de Antecipação de Boletos.
2.2.6.019 A Implementado escolha do tipo de entrada na tela [158] Manifesto NF-e.
2.2.6.019 C Correção ao cancelar movimento na tela [101] em dav’s com mais de 450 itens.
2.2.6.019 C Correção no erro Invalid Argument na tela [101] caso não fosse informado um item no contrato
2.2.6.019 C Correção na tela de últimos pedidos, produtos com código de barras ocorria um erro na sua referência
2.2.6.019 C Correção na tela de baixar cheques, erro ocorria se não selecionasse nenhum portador.
2.2.6.019 C Correção nas telas de cad. agendamento/atendimento, não pode mais ser inserido o código manualmente.
2.2.6.019 C Correção no grid das telas de venda, pulava o foco do grid quando rolava com o scroll do mouse.
2.2.6.019 C Correção na tela de últimos pedidos, se estivesse ativado “Soma qtd a atual”, duplicava a quantidade
2.2.6.019 A Verificação na tela de conf. de dav, não deixa usar o dav se ele estiver aberto em outro computador.
2.2.6.019 A Implementado para importar o código do forn. para o cód. de fábrica do produto na importação de xml.
2.2.6.019 C Correção na associação de produtos no xml, código de barras com zero na frente não associava correto
2.2.6.019 C Correção ao usar condição de pagamento com juros no item, e informar desconto no item.
2.2.6.019 A Implementado impressão do DAV pela tela [339] Status DAV.
2.2.6.019 A Implementado campos básicos para sincronização matriz/filial nas tabelas de cadastro de veículos.
2.2.6.019 C Correção calculo de Juros tela 312.
2.2.6.020 A Implementado campo de quantidade de devoluções no histórico de vendas do cadastro de produto.
2.2.6.020 A Retirado flag’s de cliente e fornecedor do cadastro de vendedor.
2.2.6.020 C Correção no DANFE da NF-e na conf.para mostrar cód. de barras, referência ou código interno do prod.
2.2.6.020 A Alterado validação do valor do ICMS dos itens e geral na nota de entrada.
2.2.6.020 C Correção no deadlock ao tentar faturar pedido que está aberto em outra tela ou computador.
2.2.6.020 C Correção na tela 151 de faturamento de produtos e serviços quando utilizado desc/acresc por “%”.
2.2.6.020 A Implementado verificação de agendamentos não enviado ao tentar pagar a parcela na tela 307 e 312 do
2.2.6.020 A Implementado Valor da Nota e Valor da Fatura no Gerenciador de NFS-e.
2.2.6.020 C Correção na tela de formação de preços simpl., não recalc. o preço de venda novo com base no markup
2.2.6.020 C Correção erro função de baixar est. da tela de canc. de nota de ent. se deixasse msg do finc na tela.
2.2.6.020 A Efetuado melhorias na tela de cancelamento de nota de entrada para evitar erro de estoque.
2.2.6.020 A Alteração relatório Conta Financeira.
2.2.6.020 C Correção conta financeira.
2.2.6.020 A Alteração no gerenciador de devolução para deixar trocar a condição de pagamento.
2.2.6.020 C Correção importação de retorno banco, usando conta financeira.
2.2.6.020 A Nova opção para crédito de juros na conta financeira ao processar remessa.
2.2.6.020 C Correção na nota de vários cupons.
2.2.6.020 A Alteração no uso de nota de vários cupons.
2.2.6.020 C Correção no relatório 668.
2.2.6.020 A Implementado uma validação para não gerar duplicata de movimentos cancelados na tela 303.
2.2.6.020 C Corrigido o parâmetro que bloqueia CPF/CNPJ zerados.
2.2.6.020 A Implementado a validação de custo menor que 999.999,00 nas telas [10]Produto (Grade) e prod. rápido.
2.2.6.020 A Implementado validações na tela [155]Gerenciador de Devolução.
2.2.6.020 A Implementado alterações na tela [18]Carga e no seu relatório, acrescentando mais informações.
2.2.6.020 C Chamado corrigido na versão 2.2.6 014 do Sisfatura.
2.2.6.020 C Corrigido o posicionamento dos campos na tela [136] Pedido para Faturamento B2B.
2.2.6.020 C Corrigido os controles de foco da tela [628]Relatório de Movimentos.
2.2.6.020 C Corrigido o controle do modais das tela [333]Agendamento do Atendimento, [334]Atendimento e 336.
2.2.6.020 C Problema corrigido na versão 2.2.6.018.
2.2.6.020 A Implementado uma verificação no COO da Redução Z que confere esta preenchido.
2.2.6.020 A Consistido para que nas telas [004] e [003] não seja mais possível fazer as exclusão das entidades.
2.2.6.020 A Alterado a consulta e o layout da tela [38]Modelos/Marcas Carros.
2.2.6.020 C Corrigido bug na carta de correção da versão 3.10 da NF-e.
2.2.6.020 C Corrigido para mostrar o número de série da ECF quando não há cupom para a redução Z.
2.2.6.020 C Corrigido o Lookup do campo banco da tela [409]Definir Banco.
2.2.6.020 A Implementado um botão para a seleção de todos os títulos carregado na tela [403]Remessa/Retorno.
2.2.6.021 A Implementado campos para configurar tipo de nota e série da nfs-e no cadastro de filial.
2.2.6.021 C Correção no relatório de ordem de compras quando utilizado filtro de fornecedor e produto pendente
2.2.6.021 C Correção em rateio de desconto de alguns centavos em movimentos com valor total alto.
2.2.6.021 A Implementado exportação de xml no gerenciador de NF-e de notas denegadas.
2.2.6.021 C Correção nas verificações de valores da nota de entrada, não levava em consideração ipi contábil.
2.2.6.021 C Correção no erro de deadlock ao gravar e gerar novo orçamento na tela de conferência de orçamentos.
2.2.6.022 A Alteração data de conciliação estorno da conta financeira.
2.2.6.022 C Correção indicador de presença na tela 101.
2.2.6.022 A Alteração nota de vários cupons.
2.2.6.022 A Inutilização passa a voltar estoque caso o movimento exista.
2.2.6.022 A Criado log da tabela Documentos a Receber.
2.2.6.022 A Alterações nota diversa.
2.2.6.022 A Alteração relatório 671.
2.2.6.022 A Alteração no parâmetro que pede atualização do cadastro do cliente.
2.2.6.022 A Nova situação para boletos – Diferença Original Protestado.
2.2.6.022 A Validações na tela 321.
2.2.6.022 A Nova opção de configuração de tipo de nota para Nota de Vários Cupons.
2.2.6.022 C Correção do calculo de ST das Informações adicionais da nota.
2.2.6.022 C Correção ao referenciar um documento com a série 001.
2.2.6.022 A Novas opções quando utilizado conta Despesa/Receita.
2.2.6.022 A Correção sped.
2.2.6.022 A Validação faixa de inicio e fim do nosso número.
2.2.6.022 A Alteração conta financeira no uso de boletos.
2.2.6.022 A Nova poção de carteira padrão no cadastro de filial.
2.2.6.022 C Correção na edição do fator de conversão.
2.2.6.022 A Novas validações no uso de remessa e retorno.
2.2.6.022 A Novo relatório tela 125, Total de horas OS.
2.2.6.022 A Validações diversas.
2.2.6.022 A Alteração nota diversa para emissão de nota complementar.
2.2.6.022 A Alteração nota diversa para emissão de nota complementar.
2.2.6.022 A Validação documento referenciado.
2.2.6.022 A Alteração tela 673, novas validações.
2.2.6.022 A Validação MVA do cadastro de produto.
2.2.6.022 A Alteração no label do relatório.
2.2.6.022 A Abertura de OS avisa caso exista alguma OS com a mesma placa em Aberto.
2.2.6.022 A Nova configuração para uso do generator por filial.
2.2.6.022 A Nova opção para não imprimir o serviço no demonstrativo do Boleto.
2.2.6.022 C Correção no controle dos campos de parcelas da nota de entrada.
2.2.6.022 C Correção no histórico de compras no campo “custo aquisição” quanto utilizado a fórmula de preços.
2.2.6.022 A Implementado p/ a tela de formação de preço de venda trabalhar com nr. de casas decimais configurada
2.2.6.022 A Melhorias na Implementação de configuração do tipo de nota e série da nfs-e no cadastro de filial.
2.2.6.022 C Correção na tela de formação de preços, adicionado frete e IPI para calcular o PIS e Cofins.
2.2.6.022 A Implementado no cadastro do cliente nr. de dias para protesto do boleto.
2.2.6.022 A Retirado trava da tela de retorno manifesto, que não deixava gravar o retorno sem vendas informadas.
2.2.6.022 A Implementado campo para informar o link local no web service do terminal ambulante.
2.2.6.022 C Correção no rateamento de desconto na tela [151] para faturar produtos e serviços de uma OS.
2.2.6.022 C Correção na tela de formação de preços, preço pretendido deve receber o calculado pelo sistema.
2.2.6.022 C Corrigido a alteração do preço ao marcar “Custo/Venda Maior” na tela Formação de Preço.
2.2.6.022 C Corrigido o cálculo da margem de lucro.
2.2.6.023 A Melhorias nos parâmetros de controle de qual código do produto irá aparecer no danfe.
2.2.6.023 A Implementado para verificar se o cliente existe na tela [703]Cad. Filial.
2.2.6.023 C Corrigido mensagem de estoque na tela [101]Nota Fiscal.
2.2.6.023 A Implementado para sair o código de fábrica na observação do item no DANFE, mediante configuração.
IBSfiscal ——
2.5.9.12 A Novas opções para alícotas ICMS.
2.5.9.12 C Corrigido o COO do primeiro cupom do dia emitido após a leitura x da ECF Epson.
2.5.9.12 A Nova opção de bloqueio no uso de produto promoção.
2.5.9.13 C Correção na troca da condição de pagamento quando importado um dav.
2.5.9.13 C Correção no uso de Filiais na tela 102.
2.5.9.13 C Correção Calculo Rateio do Desconto.
2.5.9.13 A Alterado para após um reenvio de nota a consulta ocorrer “Automaticamente”.
2.5.9.13 A Criado log ao gerar erro na criação das parcelas.
2.5.9.13 A Alterada formula do ICMS ST.
2.5.9.13 A Nova configuração para o tipo de cobrança não aceitar troco.
2.5.9.13 A Alteração na atualização de usuários inicial do sistema.
2.5.9.13 A Implementado uma validação na tela [103]Cupom Fiscal, para verificar se o cliente esta preenchido.
2.5.9.13 A Bloqueado para não alterar o campo da descrição do produto na tela [103]Cupom Fiscal.
2.5.9.13 A Implementado para verificar se o produto existe antes de abrir o cupom.