Sisfatura ——
2.2.6.014 C Na lib. financeira de dav’s usando liberação por condição de pag. sistema não bloqueia condição 999.
2.2.6.014 C Correção no relatório 632 Rel. Borderô fornecedor, não estava aparecendo a venda de um item.
2.2.6.014 A Implementado campo que guarda taxa de desconto e acréscimo da venda.
2.2.6.014 C Correção na função de juros na venda por condição de pagamento.
2.2.6.014 C Correção na mensagem “O valor do desconto não pode ser igual ou maior que o total”
2.2.6.014 C Bloqueado gravar DAV com acréscimo e todos itens cancelados.
2.2.6.014 C Correção na abertura das telas de liberação comercial/financeira pela tela de aviso de liberação
2.2.6.014 C Correção no erro “List of Bound Index” na impressão de dav’s.
2.2.6.014 C Correção em vendas com cond. pag com acréscimo e cliente com desc. padrão.
2.2.6.014 C Corrigido os totalizadores do Relatório Acréscimo e Desconto
2.2.6.014 A Implementado um novo filtro por Data no relatório [672]Clientes Inativos
2.2.6.014 A Alterado Rel. Conf. Nota Entrada para setar Zero na Qt. Anterior quando produto for novo
2.2.6.014 A Alterado na tela [306]Baixa Lançamento para escolher Por Receber ou Por Pagar
2.2.6.014 A Alterado para pedir senha do Gerente quando o desconto no item seja maior que o permitido
2.2.6.014 A Alterado a impressão do Orçamento para imprimir o preço com 4 casas após a vírgula, mediante config
2.2.6.014 C Correção documentos referenciados com nota de entrada sem a Chave
2.2.6.014 A Correção tela 673.
2.2.6.014 C Correção no DAV quando usado com desconto nos itens.
2.2.6.014 A Nova rotina de regra de preço.
2.2.6.014 A Alterações tela 305.
2.2.6.014 A Alterações tela 305.
2.2.6.014 C Correção tela 673.
2.2.6.014 A Nova rotina de regra de preço.
2.2.6.014 A Alterações tela 305.
2.2.6.014 A Alterações no 321 – Cadastro de Relacionamento.
2.2.6.014 A Opção para filtrar por pagar ou receber na tela de 321 – Cadastro de Relacionamento.
2.2.6.014 A Alterada rotina de carregar Orçamento.
2.2.6.014 A Alteração na rotina de rateio.
2.2.6.014 A Alteração calculo fluxo de caixa.
2.2.6.014 C Correção na tela 159 quando usado rateio de impostos no Valor Outras Despesas.
2.2.6.014 C Correção na impressão de OS de veículo o Modelo estava saindo como Marca.
2.2.6.014 A Validação de IE de transportadora para NFe 3.10.
2.2.6.014 A Alterações na tela de nota diversa.
2.2.6.014 A Alteração na mensagem de validação de estoque de itens já lançados.
2.2.6.014 A Alteração na tela 305 na validação da condição de pagamento.
2.2.6.014 A Alteração no calculo do IRRF.
2.2.6.014 A Alteração Boletos.
2.2.6.014 C Correção documentos referenciados com nota de entrada sem a Chave.
2.2.6.015 A Alteração na tela 673, alteração no foco ao lançar uma referência.
2.2.6.015 C Correção na tela 159 Devolução de compra.
2.2.6.015 A Alteração no calculo da base de IPI em nota com Desconto/Acréscimo.
2.2.6.015 A Novo relatório na tela 628.
2.2.6.015 A Alterada tela 321 para aceitar entidades que são apenas Fornecedores.
2.2.6.015 C Correção tela 321 na edição de parcelas que eram avista.
2.2.6.015 A Validação do campo marca para não enviar acentos na NFe.
2.2.6.015 A Alteração no cancelamento da nota de entrada no uso de conta financeira.
2.2.6.015 A Nova opção na tela de promoção.
2.2.6.015 C Correção no desconto da condição de pagamento e do cliente ao importar um dav.
2.2.6.015 C Correção no erro ao tentar gerar o DAV em PDF após gravá-lo
IBSfiscal ——
2.5.9.09 C Correção da tela de desconto
2.5.9.09 A Nova opção para o espelho MFD para Bematech
2.5.9.09 A Alterado a rotina de transferência do botão “Trasnf. Red. Z” da tela [106]Comandos
2.5.9.10 C Correção na rotina de rateio de desconto
2.5.9.10 A Nova opção na redução Z de BKP do arquivo
2.5.9.10 A Alteração Desconto Item
2.5.9.10 C Correção erro no uso de acréscimos do frente de caixa
2.5.9.10 C Erro ao usar alternadamente telas 103 e 102 do PAF
2.5.9.10 C Correção da tela de desconto
2.5.9.10 A Nova opção para o espelho MFD para Bematech
2.5.9.10 A Alterado rotina do TEF
2.5.9.10 C Correção erro no abre cupom(Consulta Data)
2.5.9.10 A Alterado a rotina de obter a data para informar no cupom fiscal
2.5.9.10 A Alterado a rotina para pedir por duas vezes o número do cupom quando voltar nulo
2.5.9.10 C Corrigido o foco da tela [103]Cupom Fiscal
2.5.9.10 C Corrigido a transação não ativa da rotina de transferência por baixo
2.5.9.10 A Alterado controle de tipo de cobrança Cartão e Crédito imediato na tela 102